Objednávky za rok 2011
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa |
| 009-112-2011 | hasiaci prístroj | 73,00 | 24.01.2011 | DP Kontrol s.r.o. |
| 010-112-2011 | čistiace prostriedky | 67,00 | 24.01.2011 | Dušenka Milan |
| 011-112-2011 | papier | 1 604,60 | 26.01.2011 | Grex SK |
| 012-112-2011 | pamäťový modul | 61,00 | 26.01.2011 | Datex s.r.o. |
| 013-112-2011 | jedálne poukážky | 3.150,00 | 31.01.2011 | Igor Goruša I.E.G. |
| 014-112-2011 | jedálne kupóny | 3.780,00 | 31.01.2011 | Le Cheque Dejeuner |
| 015-112-2011 | knihárske plátno | 167,50 | 02.02.2011 | Mega Janko |
| 016-112-2011 | Perena | 80,00 | 02.02.2011 | servis kopírovacieho stroja |
| 017-112-2011 | stravné kupóny | 2.028,60 | 04.02.2011 | Le Cheque Dejeuner |
| 018-112-2011 | Servis plotra | 64,00 | 09.02.2011 | PosAm s.r.o. |
| 019-112-2011 | laminovanie mapových listov | 154,70 | 09.02.2011 | Flex-Lea Hnatevičová |
| 020-112-2011 | ručné výkopové práce | 300,00 | 10.02.2011 | HAMD |
| 021-112-2011 | Upgrade a rozšírenie sw | 3.100,00 | 10.02.2011 | Ing. Matej Klobušiak, PhD. |
| 022-112-2011 | diskrétna obálka | 145,00 | 10.02.2011 | ŠEVT a.s. |
| 023-112-2011 | Oprava rezačky | 145,00 | 14.02.2011 | Gramblička Anton |
| 024-112-2011 | letenka | 182,00 | 22.02.2011 | MTA airtour s.r.o., Ba |
| 025-112-2011 | laminovanie mapových listov | 160,30 | 28.02.2011 | Flex-Lea Hnatevičová |
| 026-112-2011 | Jedálne poukážky | 3.465,00 | 28.02.2011 | Igor Goruša I.E.G. Ba |
| 027-112-2011 | stravné kupóny | 3.465,00 | 28.02.2011 | Le Cheque Dejeuner |
| 028-112-2011 | vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky | 240,00 | 28.02.2011 | AP-PROJEKT, Ba |
| 029-112-2011 | stravné kupóny | 2.422,35 | 03.03.2011 | Le Cheque Dejeuner |
| 030-112-2011 | tonery | 1 481,76 | 10.03.2011 | Juriga s.r.o., Ba |
| 031-112-2011 | kopírovací papier | 1 471,20 | 10.03.2011 | Grex SK, Ba |
| 032-112-2011 | výroba pečiatok | 210,60 | 16.03.2011 | LAFRE s.r.o., Ba |
| 033-112-2011 | Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí | 250,00 | 23.03.2011 | HAMD |
| 034-112-2011 | softvér pdfSigner | 865,20 | 23.03.2011 | Disig a.s., Ba |
| 035-112-2011 | Diagnostika odberného miesta | 588,00 | 31.03.2011 | Power Grid s.r.o., Považská Bystrica |
| 036-112-2011 | stravné poukážky | 3 465,00 | 31.03.2011 | Igor Goruša, Ba |
| 037-112-2011 | Jedálne kupóny | 3 465,00 | 31.03.2011 | Le Cheque Dejjeuner s.r.o., Ba |
| 038-112-2011 | Jedálne kupóny | 1 949,85 | 06.04.2011 | Le Cheque Dejjeuner s.r.o., Ba |
| 039-112-2011 | nivelačné prístroje | 12 960,00 | 12.04.2011 | Geotech, Ba |
| 040-112-2011 | farby | 829,35 | 12.04.2011 | Farlesk s.r.o., Ba |
| 041-112-2011 | Letenky | 1.132,58 | 13.04.2011 | BTU Bratislava |
| 042-112-2011 | Odborná prehliadka EPS | 937,97 | 19.04.2011 | Petrišin Pavol, Bratislava |
| 043-112-2011 | Deratizácia | 151,20 | 19.04.2011 | Chemix-D s.r.o., Bratislava |
| 044-112-2011 | knihárske plátno | 167,40 | 28.04.2011 | Mega Janko, Holíč |
Aktualizované 31.01.2017